SESIONES DEL CUERPO DE CONSEJEROS
RESUMEN
En este espacio encontraràs el resumen de los temas tratado por el cuerpo de Consejeros Escolares del Distrito de Lincoln, en cada una de sus sesiones preparatorias, ordinarias y extraordinarias, ordenadas por número de acta y año.
AÑO 2013
ACTA Nº 1087/13 6/12/13
SESIÒN PREPARATORIA
Sesiòn preparatoria PRESIDENTE: NORA SPINOZZI
VICE PRESIDENTE: PATRICIA PETRONI
SECRETARIA: GLORIA ARENAS
TESORERO: ANA ARGUELLO
VOCAL 1: ALEJANDRO REBOREDO
VOCAL 2: FERNANDO PAGLIARO
y se estableciò dia y horario de las sesiones ordinaria, el cual quedò pautado todos los mièrcoles a las 9:30 hs en sede del Consejo Escolar del Distrito de Lincoln.
ACTA Nº 1088/13 10/12/14
sesiòn ordinaria
PRIMERA SESIÓN DEL NUEVO CUERPO DE CONSEJEROS PERDIODO 2013-2015
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $ 228.900,05
FONDO COMPENSADOR: $37.829,29
FONDOS PROPIOS: $137,21
FONDOS PRESUPUESTARIOS: $ 6.500,17
FONDO ESCUELA: $ 2.050,01
Se conforman las comisiones de trabajo: INFRAESTRUCTURA,TRANSPORTE, SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR, CASA-HABITACIÒN,PROTOCOLO y CEREMONIAL, COMISIÒN DISTRITAL.
ACTA Nº 1089/13 11/12/13
SESION ORDINARIA
Sin vàlidez por no cumplir con los pasos que la misma exigìa
ACTA Nº 1090/13 18/12/13
SESION ORDINARIA
INFORME DE INFRAESTRUCTURA:
E.E.E Nº 501 cubierta y electricidad
EP Nº 8 instalaciòn elèctrica
ISFD Nº 14 se intervino en la red de gas natural.
EP Nº 18 reparaciòn de caños
JARDÌN Nº 908 reparaciòn en red de agua
Se constituyò en CONSEJO ESCOLAR de LINCOLN , la inspectora de la UNIDAD EJECUTORA ,señora MIRIAM MATTOS a los efectos de buscar soluciòn para el funcionamiento de la red elèctrica en nuevo edificio de ESCUELA DE EDUCACIÒN TECNICA AGROPECUARIA Nº 1, cuartel II.
Se participò en UEGD, donde se aprobò la resoluciòn Nº 2311/13 que aprueba el programa ESCUELAS ABIERTAS EN VERANO.
Reclamos EP Nº 7 , por fumigadora en patio.
Ex Nº 37 Paraje La Mula supuesto caso de usurpaciòn.
Se convocò a mesa distrital a los gremios ATE y UPCN.
ACTA Nº 1091/13 23/12/13
SESION ESPECIAL
Presenta licencia NORA SPINOZZI, por 35 dìas; se convoca al primer suplente; FRANCISCO CHIARIGLIONE
ACTA Nº 1092/13 27/12/13
SESION ESPECIAL
Se hace cargo Francisco Chiariglioni.
Elecciòn de autoridades, quedando el cuerpo interinamente conformado por:
PRESIDENTE: ANA ARGUELLO
VICE PRESIDENTE: PATRICIA PETRONI
SECRETARIA: GLORIA ARENAS
TESORERO: FRANCISCO CHIARIGLIONE
VOCAL 1: ALEJANDRO REBOREDO
VOCAL 2 : FERNANDO PAGLIARO
AÑO 2014
ACTA Nº 1093/14 15/01/14
SESION EXTRAORDINARIA
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTERIO ESCOLAR: $ 381.816,36
FONDO COMPENSADOR: $ 104.380,56
FONDOS PROPIOS: $ 137,21
FONDOS PRESUPUESTARIOS: $166.409,85
FONDO ESCUELA: 2.050,01
INFORME DE INFRAESTRUCTURA:
Analisis de pedidos de necesidades realizado por las instituciones, trabajos realizados
Analisis de pedidos de necesidades realizado por las instituciones, trabajos realizados
EP Nº 4 arreglos edilicios y de electricidad, colabora cooperadora.
E.E.S Nº 1 MARTINEZ DE HOZ , necesidades edilicias a tratar con inspectores de Infraestructura y solicitud de mobiliarios
E.E.S Nº 5 mobiliario.
EP Nº 25 ROBERTS arreglos edilicios.
EP Nº 36 Paraje La Porteña, EL TRIUNFO, robo violento, destrozos en la instituciòn
EP Nº 55 derrumbe de un pilar,colocaciòn del mismo y suministro de energìa de parte de EDEN; arreglos edilicios, solicitud de mobiliario.
E.E.S Nº 4 necesidades edilicias, con ayuda de cooperadora (armado de un gabinete).
Es elegido el secretario administrativo, funciòn que recae en la Señora LILIANA BAGATTO.(voto nominal).
Se explica el funcionamiento de las ESCUELAS ABIERTAS EN VERANO, servicio de comedores y planta de auxiliares.
Se informa del reglamento interno del CONSEJO ESCOLAR.
Se informa de la confecciòn de una pàgina web y/ o sitio de internet, para publicar la informaciòn referida al cuerpo.
Se evaluò nota presentada por el Concejal justicialista Señor HECTOR ZANNI.
ACTA Nº 1094/14 28/01/14
SESION EXTRAORDINARIA
SESIÒN EXTRAORDINARIA convocada por su PRESIDENTE INTERINA, Señorita ANA ARGUELLO, para dar tratamiento a la renuncia indeclinable de la Señora NORA SPINOZZI; aceptada dicha renuncia se le da el caràcter de Consejero Titular al Señor FRANCISCO CHIARIGLIONI y
SE CONFORMA EL CUERPO TITULAR DE CONSEJEROS ESCOLARES PARA EL PERIODO 2013-2015 desde el dìa 27/01/14.
PRESIDENTE: ANA ARGUELLO
VICEPRESIDENTE: PATRICIA PETRONI
SECRETARIA: GLORIA ARENAS
TESORERO: FRANCISCO CHIARIGLIONE
VOCAL 1: ALEJANDRO REBOREDO
VOCAL 2: FERNANDO PAGLIARO
ACTA Nº 1095/14 05/02/14
SESION ORDINARIA
Se da inicio a las SESIONES ORDINARIAS, del corriente año.
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $137.315,22
FONDO COMPENSADOR: $ 124.246,49
FONDOS PROPIOS: $ 167,21
FONDOS PRESUPUESTARIOS: $ 3.728,22
FONDO ESCUELA: $ 2.050, 01
Pago de TRANSPORTE AGOSTO 2013, compensador a varios proveedores de servicios y corralones.
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR pago hasta DICIEMBRE inclusive.
Se acuerdan prioridades para el inicio del ciclo lectivo, recarga de matafuegos, limpieza de tanques, cortes de pastos.
El dìa 04/02/2014 ,CONSEJO ESCOLAR de LINCOLN y al Director de la ESCUELA TÈCNICA AGRARIA Nº 1 sito en CUARTEL II, reciben las llaves del establecimiento, estando presentes el Señor JOSE RUBIO por C.O.D.I.A.L (socio gerente de dicha empresa) , la arquitecta MIRIAM MATTO, secretaria del consejo GLORIA ARENAS, profesor ROLANDO PRINGLES e inspectores de Infraestrucura Señor JORGE PONCE y Señora PATRICIA EDER.
Se solicita entrevista con el DIRECTOR de CONSEJOS ESCOLARES para equipamiento, cargos auxiliares, cupos SAE, movilidad, transporte, mobiliario.
Se conforman las nuevas comisiones de trabajo.
ACTA Nº 1096 12/02/14
SESION ORDINARIA
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $117.717,34
FONDO COMPENSADOR: $ 103.449,41
FONDOS PRESUPUESTARIOS: $1.160,65
FONDO ESCUELA: $ 2.050,01
DIRECCIÒN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA deposita la suma de $180.000 para obras RIESGOS DE INICIO en EP Nº 1, E.E.E. Nº 501 ambas en LINCOLN y E.E.E Nº 502 en ROBERTS, escuelas que tendran el informe evaluado por inspectores de Infraestructura.
Fecha cese de auxiliares de Programa de Escuelas Abiertas en Verano.
Jardin Nº 902 PASTEUR solicita arreglos varios, por sus 50 años a cumplir; sera evaluado por inspectores del àrea de Infraestructura.
Se visitan escuelas junto al inspector de Infraestuctura Señor JORGE PONCE; EP Nº 1, EP Nº2 y EP Nº 56 (inquietud por lagartos en lugar , tambièn)
Se visitan escuelas en el marco del PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS EN VERANO, EP Nº 21, EP Nº 16, EP Nº 19, EP Nº 17 (parque) CEC 801 "LA CASITA" y CEC 802 "EL TRENCITO", CEF Nº 16, con colonia en parque General SAN MARTIN.
ACTA Nº 1097 19/02/14
SESION ORDINARIA
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $88.622,17
FONDO COMPENSADOR: $93.281,61
FONDOS PROPIOS:$ 167,21
FONDOS PRESUPUESTARIOS: $180.870,65
FONDO ESCUELA: $ 2.050,01
INFORME DE INFRAESTRUCTURA:
Se depositò en cuenta C.U.F.P bajo orden de pago nº283 los $180.000 pertenecientes al FONDO RIESGO DE INICIO destinados a EP Nº 1 y E.E.E Nº 501 en LINCOLN y Nº 502 en ROBERTS.
Se realizò relevamiento para priorizar necesidades en el DISTRITO.
EP Nº 24 EL TRIUNFO limpieza de techos, cambio de ventiladores, colocaciòn de luminaria con protecciòn.
Mantenimiento de cubierta en JARDIN Nº 907, E.E.E Nº 501, C.E.C.Nº 801, CEC Nº 802 , EP Nº 2, SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES (arreglos elèctricos)
Se inicia relevamiento CASA - HABITACIÒN Nº 50 Paraje LA ESMERALDA y Nº 36 Paraje LA PORTEÑA, para su ocupaciòn transitoria.
ACTA Nº 1098 26/02/14
SESION ORDINARIA
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR. $ 76.053,01
FONDO COMPENSADOR: $92.927,39
FONDOS PROPIOS: $167,21
FONDOS PRESUPUESTARIOS: $180.870,65
FONDO ESCUELA: $2.050,01
INFORME DE INFRAESTRUCTURA:
Finalizaron obras de mantenimiento en JARDIN Nº 907, CEC Nº 801, CEC Nº 802, EP Nº 2, ENAL, EP Nº 30 (construcciòn de un pilar)
REUNION en UEGD, por informes de SAE (para el presente ciclo lectivo), INFRAESTRUCTURA, JUNTAS MÈDICAS, PROGRESAR, y JORNADAS INSTITUCIONALES
La presidente del cuerpo de consejeros Señorita ANA ARGUELLO y el tesorero Señor FRANCISCO CHIARIGLIONE viajaron a la Ciudad de LA PLATA, para realizar diversos tràmites: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, RECURSOS HUMANOS, TRIBUNAL DE CUENTAS, LOGÌSTICA, planillas nuevas necesidades 2014.
Se fijarà fecha para reuniòn de personal.
ACTA Nº 1099 07/03/14
SESION ORDINARIA
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $ 65.264,10
FONDO COMPENSADOR: $ 86.998,52
FONDOS PROPIOS:$ 167,21
FONDOS PRESUPUESTARIOS: $ 180.870,65
FONDO ESCUELA: $ 2.050,01
INFORMES DE INFRAESTRUCTURA:
JARDIN Nº 911 LAS TOSCAS, arreglos de filtraciones y electricidad.
JARDIN Nº 907 arreglos de electricidad, quedando otros para culminar.
EP Nº 28 ROBERTS arreglos en roturas de cañerias.
EP Nº 1 , arreglos de sanitarios y arreglos en tanques.
ENAL, obra de mantenimiento.
La secretaria tècnica Señora MIRTA BELLETTI concurriò a la ciudad de LA PLATA para la reuniòn prevista, el dia 6/3, los temas tratados:
CONTRATACIÒN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR en el marco de la LEY Nº 6021-LEY de OBRA PÙBLICA.
LOCACIÒN DE INMUEBLES: implementaciòn del instructivo segùn RESOLUCIÒN Nº 693/13
SISTEMA DE GESTIÒN CONTABLE:su implementaciòn y desarrollo.
TEMAS IMPOSITIVOS: RENDICIÒN IMPOSITIVA ON LINE, TASAS MUNICIPALES, TRÀMITES.EMBARGOS.
MESA DE AYUDA EN LOS DISTRITOS para carga on line del F 572 en el SERCOPE IMPOSITIVO.
RENDICIÒN DE CUENTAS DE FONDOS DESCENTRALIZADOS:NORMAS LEGALES, RESPONSABILIDAD, FACTURACION Y RECIBOS(resolucion Nº 1415 AFIP) PLAZOS y AMPLIACIÒN.COMUNICACIONES y PENALIDADES.
ASIGNACIONES FAMILIARES:REGISTRACIÒN VIA SIAPE.DOCUMENTACIÒN RESPALDATORIA.
DESCENTRALIZACION DE LA CARGA DE NOVEDADES EN EL SISTEMA INFORMÀTICO DE GESTIÒN DE RECURSOS HUMANOS y AUTOGESTIÒN DE LAS LICENCIAS MÈDICAS.
-Se solicitara retiro de los zeppeling, desarmado de los corralitos en JARDIN Nº 912, CEC Nº 802, CEC Nº 801.
-Los inspectores de infraestructura realizaran informes tècnicos de las instituciones con riesgos edilicios.
-Se consultarà al director de CONSEJOS ESCOLARES sobre el uso de las llaves de la instituciòn.
-Se llamarà a LICITACIÒN para las obras de inicio, en EP Nº 1, E.E.E Nº 501 LINCOLN y E.E.E Nº 502 ROBERTS.
-Se solicitarà a las escuelas enviar pedido de autorizacion para uso de gimnasios o sum, en eventos a realizar.
ACTA Nº 1100/14 12/03/14
SESION ORDINARIA
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $198.322,94
FONDO COMPENSADOR: $52.932,23
FONDOS PROPIOS: $167,21
FONDOS PRESUPUESTARIOS: $ 180.870,65
FONDO ESCUELA: $2.050,01
El dìa 06/03/14 ingresò la primer cuota sel SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR (SAE), del mes de SEPTIEMBRE de 2013.
INFORME DE INFRAESTRUCTURA
Arreglos en CONSERVATORIO de MÙSICA, pèrdidas de agua en baños, riesgos de electricidad a travès de luminarias.
Se culminaron trabajos en JARDIN Nº 907.
Finalizaciòn en obras de EP Nº 1 y ENAL.
La ESCUELA de EDUCACIÒN SECUNDARIA Nº 7 reitera pedido de rampa , se pedirà presupuesto para su ejecuciòn.
Se enviò nota a todas las escuelas donde deberàn pedir autorizaciòn ,para la realizaciòn de distintos eventos en sus instalaciones.
ACTA Nº1101/14 19/03/2014
SESION ORDINARIA
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $ 288.594,94
FONDO COMPENSADOR: $58.528,94
FONDOS PROPIOS: $167,21
FONDOS PRESUPUESTARIOS: $180.870,65
FONDO ESCUELA: $2.050,01
El dìa 13/03/14 ingresò la segunda cuota del SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR (SAE) del mes de SEPTIEMBRE de 2014.
INFORME DE INFRAESTRUCTURA:
Se recibieron pedidos de EP Nº 17 y E.E.S Nº 6 (BAYAUCA); sobre necesidades,electricidad, pintura, carpinteria.
En EM Nº 2, arreglos menores.
Culminaron las intervenciones en JARDIN Nº 901, y Nº 911 LAS TOSCAS.
Se enviò instructivos a todas las instituciones donde se detallan las actividades que realiza el CONSEJO ESCOLAR para una mejor organizaciòn.
Relevamiento CASA-HABITACIÒN, Nº31 BAYAUCA, casero ( contrato relevado, enviado a la PLATA, DIRECCION de LOGISTICA),en condiciones.
Relevamiento CASA-HABITACION ,Nº 37 Paraje LA MULA,en averiguaciones.
ACTA Nº 1102 26/03/14
SESION ORDINARIA
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $286.605,34
FONDO COMPENSADOR: $51.338,09
FONDOS PROPIOS: $167,21
FONDOS PRESUPUESTARIOS: $180.870,65
FONDO ESCUELA: $2. 050, 01
INFORME DE INFRAESTRUCTURA:
-Se continùa recepcionando pedidos y realizando los trabajos antes mencionados.
-El dia 27/03/14 se abriràn los sobres correspondientes a la invitaciòn para arreglos de riesgos de inicio, para EP Nº 1 y Nº 501 LINCOLN ,Nº 502 ROBERTS
-El dìa 28/03/14 se abriran los sobres LICITACION SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR (SAE).
-Se asistiò a reuniòn de UEGD,donde fueron tratados diversos temas.
-Se asistiò a ANIVERSARIO ARENAZA, y DIA de la MEMORIA, VERDAD y JUSTICIA.
-Se enviò vìa mail la Planilla de necesidades de TRANSPORTE año 2014, por pedido del Señor JAVIER MÀS, DIRECTOR del àrea.
-COOPERACIÒN ESCOLAR , el Señor ALBERTO DIAZ pide relevamiento edilicio, aulas y sanitarios.
-Relevamiento CASA- HABITACION , es ocupada transitoriamente EP Nº 36.
ACTA Nº 1103/14 09/04/14
SESION ORDINARIA
INFORME DE TESORERIA.
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $502.150,30
FONDO COMPENSADOR: $66.122,40
FONDOS PROPIOS: $1.167,21
FONDOS PRESUPUESTARIOS: $180.870,65
FONDO ESCUELA: 2.050,01
INFORME DE INFRAESTRUCTURA.
El dia 04/04/14 se realizò la apertura de los sobres para las obras previstas del plan RIESGOS de INICIO año 2014, para EP Nº1 y E.E.E Nº 501 LINCOLN, E.E.E Nº 502 ROBERTS; siendo observada las carpeta de preadjudicaciòn, se resuelve en un plazo de 48 horas, presentar la documentacion correspondiente a cada licitaciòn; a partir de la fecha.
Se continuan haciendo arreglos: limpieza y desagues en CEC Nº 802, EEE Nº 501, JARDIN Nº 901, EP Nº 64; arreglos de baños en EP Nº 1, EP Nº 64, E.E T Nº 2, CONSERVATORIO DE MÙSICA.
Arreglos elèctricos en JARDIN Nº 907, EP Nº 7, EP Nº 2, CEC Nº 802.
Se recibiò denuncia de JARDIN Nº 907 , por escritos en paredes internas y desparramo de latas con pinturas en pisos.
Se recibiò denuncia de EEE Nº 501 ,personas ajenas violentaron una reja e ingresaron a la instituciòn.
Se pone a consideraciòn el traslado del ISFD Nº 14 a las instalaciones de la EP Nº 18 (se solicitara a los inspectores de infraestructura informes tècnicos referentes a la situaciòn planteada por ISFD Nº 14).
Se concurriò al ACTO de MALVINAS, barrio PLAZA ESPAÑA.
Inauguraciòn de ANSES.
Inauguraciòn de SESIONES ORDINARIAS en el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE.
Los consejeros REBOREDO, PETRONI y PAGLIARO solicitan informes de carga y recarga de matafuegos en periodo 2013.
El servicio de TRANSPORTE ante la falta de pago, aùn no se ha reiniciado.
Se elevò la planilla de necesidades 2014 a la oficina de DIRECCIÒN DE LOGÌSTICA y fueron recibidos los gastos autorizados para el año 2014 de los rubros perteneciente al area de descentralizados (Agua Potable, Desagote de Pozo, Limpieza de Tanque, Gastos Operativos, Combustible para Calefaccón, Articulos de Limpieza).
Se visitaron las siguientes instituciones, CEC Nº 801, CEC Nº 802, EP Nº 1, EP Nº 2, EP Nº 18, EEE Nº 501, JARDIN Nº 901, JARDIN Nº 907, EP Nº 64, JARDIN Nº 906, EP Nº 25, EES Nº 7.
ACTA Nº 1104/14 16/04/14
SESION ORDINARIA
INFORME DE TESORERIA
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $491.393,15
FONDO COMPENSADOR: $ 52.939,93
FONDOS PROPIOS: $ 1.167,21
FONDOS PRESUPUESTARIOS: $442.186,05
FONDO ESCUELA: $2050,01
INFORME DE INFRAESTRUCTURA:
Se abrieron los pliegos de RIESGOS de INICIO correspondientes a la contrataciòn directa, quedando adjudicados los oferentes que reùnan las condiciones para dicha ejecuciòn.
Los inspectores de INFRAESTRUCTURA observaron junto con consejeros, distintos establecimientos educativos.
TRAMITES JUBILATORIOS, no se han podido gestionar , debido a que la DIRECCION DE JUBILACIONES y CERTIFICACIONES se encuentra de PARO.
Se recibiò pago de TRANSPORTE , meses de SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE bajo orden de pago nº5637 y 976 y con orden de pago nº5692 importe pertenecuente a desagote de pozo, agua potable, art. de limpieza, gastos operativos.
Se aprobò la Planilla de necesidades 2014, con el valor de los recorridos, $2,50 para camino de asfalto; $3 para camino de tierra; combis $4.
El dia 21/04/14 se normalizarà el recorrido de TRANSPORTE, con los alumnos que tenian los recorridos aprobados y otorgados en 2013.
ACTA Nº 1105/14 23/04/14
SESION ORDINARIA
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $483.635,20
FONDO COMPENSADOR: $45.312,82
FONDOS PROPIOS: $ 55, 66
FONDOS PRESUPUESTARIOS: $213.121,17
FONDO ESCUELA: 2.050,01
INFORME DE INFRAESTRUCTURA:
-Arreglos de plomeria en ENAL, ISFD Nº14, EET Nº 2 ,EET Nº 1, CEC Nº 802, EP Nº 18, JARDIN Nº 908 y EP Nº 23 (BERMUDEZ).
-Calefacciòn , limpieza y reparaciòn en diversas escuelas del distrito.
-Arreglos elèctricos en : EP Nº 23 (BERMUDEZ), EP Nº 19 MARTINEZ DE HOZ, JARDIN Nº 909 , EES Nº 4 , ISFD Nº 14, EP Nº 11, EP Nº 1, CECNº 802.
Se estuvo presente en el acto ANIVERSARIO de PASTEUR.
CONSEJO ESCOLAR no estuvo presente en el ACTO de INICIO del CICLO LECTIVO ( no se recibiò aviso).
Recibimos invitaciòn BIBLIOTECA SARMIENTO 125 ANIVERSARIO.
ACTA Nº 1106/14 30/04/14
SESION ORDINARIA
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTERIO ESCOLAR: $422.501,30
FONDO COMPENSADOR: $44.196,09
FONDOS PROPIOS: $55,66
FONDOS PRESUPUESTARIOS: $154.951,61
FONDO ESCUELA: $2050,01
INFORME DE INFRAESTRUCTURA :
Arreglos de plomeria en , EP Nº18, JARDIN Nº 908, EP Nº 64, EP Nº 1, JARDIN Nº 907
Techos en EET Nº1 , EET Nº2 y EP Nº 17, se realiza evaluaciòn para su posterior arreglo.
Arreglos en EES Nº 7.
Se elevaron òrdenes de retiro de zeppeling.
LICITACIÒN DE AGUA: realizada el dìa 24/04/14, adjudicada a BENZI, Matìas.
El dia 12/05/14 se realizarà la LICITACIÒN de TRANSPORTE ; se realizarà por zonas, con diferentes horarios, cumplimentàndose la etapa de publicaciòn en estos momentos, durante tres dìas.
Averiguaciòn de relaciòn CONTRATISTA-EMPLEADO a cargo, como actùa CONSEJO ESCOLAR,ante un accidente.
ACTA Nº 1107/14 07/05/14
SESION ORDINARIA
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $ 676.130,31
FONDO COMPENSADOR: $32.779,46
FONDOS PRESUPUESTARIOS: $ 147.783,61
FONDO ESCUELA: $2.050,01
Se depositò la tercer cuota de OCTUBRE y primera y segunda de FEBRERO del SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR con orden de pago Nº 233 y 2999.
INFORME DE INFRAESTRUCTURA:
Se estan finalizando obras iniciadas anteriormente.
Finalizaciòn de obra de electricidad en EP Nº 23 BERMUDEZ.
Calefacciòn en varias escuelas del distrito.
El dia 05/05/14 se asistiò a UEGD.
Se estuvieron supervisando comedores de CEC Nº 801, CEC Nº 802, EP Nº 18, EEE Nº 501
Se realizarà una inspecciòn a proveedores en cuanto a marcas y calidad de los productos suministrados.
SERVICIO DE TRANSPORTE: se adjudicaran quienes tengan la documentaciòn pertinente completa bajo supervisiòn de la secretaria tècnica.
ACTA Nº 1108/14 14/05/14
SESION ORDINARIA
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $ 651.365,90
FONDO COMPENSADOR: $ 19.689,85
FONDOS PROPIOS: $55,66
FONDOS PRESUPUESTARIOS: $223.974,56
FONDO ESCUELA: $2.050,01
Se recibio deposito bajo orden de pago nº975 para TRANSPORTE mes de DICIEMBRE de 2013.
INFORME DE INFRAESTRUCTURA:
CALEFACCIÒN: EP Nº 1, EET Nº 1, EET Nº2, EEE Nº501, EES Nº 1, JARDIN Nº 906, EP Nº 16.
PLOMERIA: CEC Nº 802, EP Nº 17, EP Nº 18, ENAL.
ELECTRICIDAD: EP Nº 55, CEC Nº 802, EET Nº2 , EES Nº 5, EEE Nº 501, EES Nº 7, JARDIN Nº 902.
El dia 09/05/14 se viajò a la ciudad de LA PLATA para realizar tràmites en contralor docente, contralor administrativo, jubilaciones,tràmites de SOEME,recursos humanos y logìstica.
Se recibiò invitaciòn de BROMATOLOGÌA, capacitaciòn en centro LA ESTACIÒN el dia 16/05/14.
El dia 12 /05/14 se realizò la apertura de sobres LICITACIÒN DE TRANSPORTE 2014, estando en proceso la adjudicacion para iniciar la semana del 19/05/14, la documentaciòn de los oferentes esta a consideraciòn en la SECRETARIA TÈCNICA, para su aprobaciòn
Se envia a LA PLATA los certificados y declaraciones juradas de los CONSEJEROS ESCOLARES, para dicho tratamiento.
ACTA Nº 1109/14 21/05/14
SESION ORDINARIA
INFORME DE TESORERIA .
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $433.345,56
FONDO COMPENSADOR: $19.230,52
FONDOS PROPIOS: $ 55,66
FONDOS PRESUPUESTARIOS: $ 183.430,64
FONDO ESCUELA : $2.050,01
Se pagò TRANSPORTE mes de DICIEMBRE 2013
Se pagò AGUA POTABLE.
INFORME DE INFRAESTRUCTURA:
Se estàn culminando trabajos ya iniciados.
La inspectora de infrestructura encargada de ENAL,certifica que el sistema de calderas funcionò correctamente el año anterior y que CONSEJO ESCOLAR
cumplio con lo pautado oportunamente con la empresa que instalò el sistema.
Se procediò a la adjudicaciòn de los transportistas que tiene la documentaciòn completa .
Los adjudicatarios son: TRANSPORTE MARI-CRIS, TODINO HECTOR, SANCHEZ ALEJANDRO, MARTINEZ TERESITA, PIETRANGELO JULIO, SOLANILLE MATIAS, ROJAS SUSANA, SUAREZ LIDIA y HECTOR FERRO. Un oferente xxxxxx no se le otorga la adjudicaciòn . por no cumplir con los requisitos .
pedidos.
Reuniòn de UEGD.
ACTA Nº 1110/14 28/05/14
SESION ORDINARIA
INFORME DE TESORERIA.
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $669.730,35
FONDO COMPENSADOR: $35.250,60
FONDOS PROPIOS: $55,66
FONDOS PRESUPUESTARIOS: $139.002,95
FONDO ESCUELA: $2.050,01
Se elevarà una nota a DESARROLLO SOCIAL aclarando que los dìas de paro en el DISTRITO de LINCOLN se brindò el SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR
y DMC aquellas escuelas que no adhirieron al paro.
INFORME DE INFRAESTRUCTURA:
PLOMERIA: CEC Nº 801, CEC Nº 802, EP Nº1 , EP Nº 22 PASTEUR, JARDIN Nº 907.
ELECTRICIDAD: EEE Nº 501, EP Nº 17, EP Nº 46, CEC Nº 801
ALBAÑILERIA: CEC Nº 801, EES Nº 7, EES Nº 2.
CALEFACCION: arreglo de la bomba de agua en ENAL, EET Nº1, EET Nº 2, EES Nº2, EP Nº 12,EP Nº 33, CEAT Nº 571, EEE Nº 542, EP Nº 24, JARDIN Nº 913, EEE Nº 541.
En CEC Nº 801 se realizo la extracciòn de raices, durante el trabajo se rompiò un caño de gas, que luego fue reparado;por lo que la institucion continua funcionando normalmente.
TRANSPORTE: REUNION DE OFERENTES para presentar documentaciòn hasta el 28/05/14, se abrira la nueva licitacion con los nuevos recorridos/desiertos en etapa de publicaciòn.
Se citarà a caseros de CASA-HABITACION Nº X , para actualizar su contrato.
Se visitò la ex escuela Nº 70 (NACIONAL), para el relevamiento de su CASA - HABITACIÒN.
Se visito JARDIN Nº 911 y ESCUELA TECNICA AGRARIA Nº 2 LAS TOSCAS, el dìa 25/05/14.
Se concurrio al acto oficial 25 de MAYO, en LINCOLN.
Se concurriò al acto 25 de MAYO en ROBERTS.
Reuniòn de personal.
Ingresa a cumplir horario, por aviso del TRIBUNAL DESCENTRALIZADO via exepciòn la docente PATRICIA PIETRAFESA, en CONSEJO ESCOLAR.
Se realizò contrataciòn directa de recarga de matafuegos, luego de ver las ofertas presentadas se adjudico al Sr. NICOLÀS ARDESI.
Se està realizando limpieza de tanques en distintas escuposelas de LINCOLN y el DISTRITO.
ACTA Nº 1111/14 04/06/14
SESION ORDINARIA
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $634.0118,52
FONDO COMPENSADOR: $22.089,85
FONDOS PRESUPUESTARIOS. $139.002,05
FONDOS PROPIOS: $55,66
FONDO ESCUELA: $2.050,01
Se recibiò de DESARROLO SOCIAL los nuevos valores de los cupos de COMEDOR $ 6,30; DMC $ 2,60 ;MÒDULO SIMPLE $2,60;MÒDULO DOBLE $6,30; COMPLETO $ 7,45 y se redujo la cantidad de cupos asignados al distrito.
INFORME DE INFRAESTRUCTURA:
Estan finalizando obras de riesgos de inicio, los inspectores de infraestructura deberàn certificar el conforme de la obra con directivos; en LINCOLN EEENº 501, y ROBERTS EEE Nº502 ; en ejecuciòn EP Nº 1 LINCOLN.
Se continùan las obras de mantenimiento , en CALEFACCIÒN.
ANA ARGUELLO informa sobre la situaciòn de revista de un personal administrativo x .
Se trata el tema ocupaciòn CASA -HABITACIÒN Nº 501.
Se recibiò nota solicitando documentaciòn de distintos agentes, para tràmites jubilatorios.
ACTA Nº 1112/14 11/06/14
SESION ORDINARIA
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $ 955.838`69
FONDO COMPENSADOR: $18.400,95
FONDOS PRESUPUESTARIOS: $ 97.279,52
FONDOS PROPIOS:$ 55,66
FONDO ESCUELA: $ 2.050,01
Se remitiò al HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS en tiempo y forma el balance correspondiente al ejercicio 2013.
El dìa 03/06/2014 ingresaron $ 30.800 bajo ordem de pago nº1628 pertenecientes a FUDIE GAS.
Ingreso la partida correspondiente a SAE mes de MAYO, bajo orden de pago Nº 739. sin detalle analìtico de los gastos correspondientes, debido al recorte de tareas en DIRECCIÒN GENERAL de ESCUELAS.
Se viajò a LA PLATA a realizar tràmites jubilatorios y al IPS, la consejera PATRICIA PETRONI.
CONSEJO ESCOLAR se reuniò con DIRECTIVOS de E.E.E Nº 501, para acordar sobre la situaciòn de la CASA-HABITACIÒN y sus ocupantes..
Se concede la misma, estando totalmente de acuerdo el cuerpo de consejeros escolares.
ACTA Nº 1113/14 18/06/14
SESION ORDINARIA
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $805.241,35
FONDO COMPENSADOR: $14.089,79
FONDOS PRESUPUESTARIOS: $139.002,05
FONDOS PROPIOS: $55,66
FONDO ESCUELA: $2.050,01
El dìa lunes se realizarà la aperturas de sobres para el SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR correspondiente a los meses de JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE
Se està realizando relevamiento de necesidades y pedidos de presupuesto para utilizar con el fondo FUDIE.
INFORME DE INFRAESTRUCTURA.
Se abordaron distintas emergencias en varias escuelas del DISTRITO, referente a electricidad,plomeria, albañileria.Se enumeran las siguientes escuelas, CEC Nº 801, CEC Nº 802, EEE Nº 501, E.E.S Nº 2 , EP Nº 1, JARDIN Nº 907, EES Nº1, JARDIN Nº 901.
En el CEC Nº 801 fue evaluado y realizado un piso que fue levantado por raìces.
El dìa 02 /0714 ANA ARGUELLO y FRANCISCO CHIARIGLIONE viajaràn a LA PLATA convocados por DESARROLLO SOCIAL, tema: SAE en el DISTRITO.
Se recibiò invitaciòn para ACTO DIA DE LA BANDERA, del GOBIERNO MUNICIPAL.
ACTA Nº 1114/14 25/06/14
SESION ORDINARIA
INFORME DE TESORERIA.
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $764.989,01
FONDO COMPENSADOR: $ 18.960,46
FONDOS PRESUPUESTARIOS: $149.815,82
FONDOS PROPIOS: $55,66
FONDO ESCUELA: 2.050,01
Se recibiò la partida correspondiente a los meses de ENERO y FEBRERO de FONDOS PRESUPUESTARIOS con òrdenes de pago Nº 2340 y Nº 2654
Se recibiò una partida exepcional de $ 20.000, gastos operativos, se saldaran deudas del ejercicio anterior (2013).
DIRECCION PROVINCIAL DE CONSEJOS ESCOLARES autoriza la transferencia SALDO inmovilizado de la cuenta FONDO ESCUELA a la cuenta FONDO COMPENSADOR,mediante proceso administrativo..
Se realizò LICITACIÒN PRIVADA del SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR , meses de JULIO, AGOSTO,SEPTIEMBRE, quedando todos los RUBROS cubiertos.
INFORME DE INFRAESTRUCTURA:
Se abordaron distintas emergencias.
FUDIE GAS relevamiento, se detallan los calefactores pedidos por las escuelas y se recepcionaron las necesidades, y el informe de los inspectores de INFRAESTRUCTURA.
Recibimos invitaciòn del Gobierno Municipal Lincoln , para el acto central en la localidad de MARTINEZ DE HOZ, dia 28/06/2014; e invitaciòn de JARDÌN DE INFANTES "TAMBOR DE TACUARÌ" para el acto DIA DE LA INDEPENDENCIA a las 10 y 30 horas en dicha localidad.
Se asistiò al ACTO DIA DE LA BANDERA.
ACTA Nº 1115/14 02/07/14
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR:$ 610.807,93
FONDO COMPENSADOR: $18.960,46
FONDO PRESUPUESTARIOS: $143.357,93
FONDOS PROPIOS: $ 55,66
FONDO ESCUELA: sin movimiento.
INFORME DE INFRAESTRUCTURA: pendiente
ACTA Nº 1116/14 16/07/14
SESION ORDINARIA
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $794.158,52
FONDOS PRESUPUESTARIOS: $45.830,24
FONDO COMPENSADOR:$ 25.307,79
FONDOS PROPIOS: $ 55,66
FONDO ESCUELA : sin movimiento.
INFORME DE INFRAESTRUCTURA: pendiente
ACTA Nº 1117/14 23/07/14
SESION ORDINARIA
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $728.766,79
FONDO COMPENSADOR: $38.920,57
FONDOS PRESUPUESTARIOS: $68.309,66
FONDOS PROPIOS : igual al anterior.
FONDO ESCUELA : sin movimiento.
INFORME DE INFRAESTRUCTURA:
Arreglos de pisos en CEC Nº 801, arreglos de electricidad y JARDIN Nº 908, ademàs se trabajò en pisos de JARDIN Nº 901.
INAUGURACION DE LA EETA Nº 2 , en predio rural cuartel II, con la presecia de los MINISTROS DE EDUCACIÒN, por NACIÒN el señor SILEONI; y por PROVINCIA , la señora NORA DE LUCÌA, junto a distintos funcionarios de DIRECCIÒN DE CONSEJOS ESCOLARES, ; señor JAVIER MAS, tambièn
funcionarios municipales y CONSEJO ESCOLAR de nuestra ciudad; ademàs de la presencia de INSTITUCIONES educativas , sus directivos y comunidad.
VIAJARON a LA PLATA personal administrativo de este CONSEJO ESCOLAR a realizar CAPACITACIÒN; Señor MARCOS AMAYA y Señora FLORENCIA LATOUR.
Se recibiò de FONDOS PRESUPUESTARIOS con fecha 22/07/14 la suma de $25.330 bajo Nº DE ORDEN 2654.
El dìa 18/07/14 se recibiò una resoluciòn sobre el manejo de la cuenta FONDO COMPENSADOR , bajo Nº XXX/14.
Comenzò la refacciòn de la CASA-HABITACIÒN Nº 501 ,sito en CASEROS 550 ; GASTOS A CARGO EXCLUSIVAMENTE DE LOS FUTUROS MORADORES; quienes habitaràn para su cuidado.Cedida en ACTA Nº 1112/14 del 11/06/14;firmada por el cuerpo de consejeros escolares; ARGUELLO, PETRONI, ARENAS, CHIARIGLIONE, REBOREDO, PAGLIARO.
ACTA Nº 1118/14 30/07/14
SESION ORDINARIA
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $ 577.840,34
FONDO COMPENSADOR. $38.411,66
FONDOS PRESUPUESTARIOS: $60.511,16
FONDOS PROPIOS: igual al anterior.
FONDO ESCUELA: sin movimiento.
INFORME DE INFRAESTRUCTURA:
EP Nº 1 plomerìa, JARDÌN Nº 913 ; Finalizaciòn de obra de agua en EP Nº 1 sito en AVENIDA MASSEY 250 ,electricidad EP Nº 18 , EES Nº 4 , C.E.C Nº 801 albañilerìa.
Se elevò informe riesgo de inicio.
Se elevaron propuestas de los cargos correspondientes a los agentes nombrados por jubilaciòn de oficio.
EP Nº 1 plomerìa, JARDÌN Nº 913 ; Finalizaciòn de obra de agua en EP Nº 1 sito en AVENIDA MASSEY 250 ,electricidad EP Nº 18 , EES Nº 4 , C.E.C Nº 801 albañilerìa.
Se elevò informe riesgo de inicio.
Se elevaron propuestas de los cargos correspondientes a los agentes nombrados por jubilaciòn de oficio.
ACTA Nº 1119/14 06/08/14
SESION ORDINARIA
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $ 567.206,20
FONDO COMPENSADOR: $38.687,39
FONDOS PRESUPUESTARIOS: $ 60.511,16
FONDOS PROPIOS: igual al anterior
FONDO ESCUELA : sin movimiento
INFORME DE INFRAESTRUCTURA
Reparaciòn de baños en JARDIN Nº 907, electricidad en EP Nº 17.
El dìa 1 de agosto , llegò la resoluciòn 1174/14 sobre la conformaciòn del fondo escolar.
El dia 01/08/14 se produjo la conformaciòn de las escuelas de doble jornada en la provincia de BUENOS AIRES, correspondiente al distrito de LINCOLN, en EP Nº 24 , de la localidad de EL TRIUNFO.
Llegada de equipamiento para SAE con autorizaciòn de DESARROLLO SOCIAL Resoluciòn Nº________
Reparaciòn de baños en JARDIN Nº 907, electricidad en EP Nº 17.
El dìa 1 de agosto , llegò la resoluciòn 1174/14 sobre la conformaciòn del fondo escolar.
El dia 01/08/14 se produjo la conformaciòn de las escuelas de doble jornada en la provincia de BUENOS AIRES, correspondiente al distrito de LINCOLN, en EP Nº 24 , de la localidad de EL TRIUNFO.
Llegada de equipamiento para SAE con autorizaciòn de DESARROLLO SOCIAL Resoluciòn Nº________
ACTA Nº 1120/14 13/08/14
SESION ORDINARIA
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $752.730,28
FONDO COMPENSADOR: $23.402,67
FONDOS PRESUPUESTARIOS: $50.37590
FONDOS PROPIOS: igual al anterior.
FONDO ESCUELA: sin movimiento.
INFORME DE INFRAESTRUCTURA:
Se continua con diversos arreglos (a detallar).
Formaciòn de la COMISION DE DISCAPACIDAD donde el consejero escolar ALEJANDRO REBOREDO representa a este organismo, CONSEJO ESCOLAR no fue invitado a participar.
Viajò a LA PLATA la PRESIDENTE del CONSEJO ESCOLAR srta ANA ARGUELLO, para realizar distintas gestiones para LINCOLN y el DISTRITO.
Para equipamiento llegò la autorizaciòn de DESARROLLO SOCIAL con Nº XXXX.
No se recibiò invitaciòn para el acto aniversario de la ciudad de LINCOLN y su partido (149 años).
El dìa 11/08/14 se recibiò la autorizaciòn de DESARROLLO SOCIAL para afecta fondos excedentes de SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR, para el pago de equipamiento y limpieza.
EQUIPAMIENTO y LIMPIEZA :$75.000 y $ 3.500.
TERMOTANQUES ECOTERMO EET Nº1 180 LITROS -RESIDENCIA-
EP Nº 7 23 LITROS
EP Nº 11 23 LITROS
JARDÌN Nº 913 80 LITROS
EP Nº 16 80 LITROS
EP Nº 23 80 LITROS
EP Nº 24 VAJILLA
EETA Nº 1 VAJILLA-HORNO PIZZERO
EP Nº 25 EXTRACTOR
Se autorizaron los cupos para la EP Nº 24 y EETA Nº 1.
Se autorizaron los recorridos de transporte para la EETA Nº 1, desde el dìa que inicien las clases en el mismo edificio.
La Presidente viajò a LA PLATA acompañada por la administrativa SUSANA DE PEDRO para llevar y realizar tràmites jubilatorios, y otras gestiones necesarias para el distrito.
Se pregunto por jubilaciones de oficio y su cobro.
Se trajeron còdigos jubilatoriosy reclamos de servicios.
Contrato de alquiler de fotocopiadora.
ACTA Nº 1121/14 20/08/14
SESION ORDINARIA
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $711.468,59
FONDO COMPENSADOR: $12.179,21
FONDOS PRESUPUESTARIOS: $33.289,74
FONDOS PROPIOS: igual al anterior.
FONDO ESCUELA: sin movimiento.
INFORME DE INFRAESTRUCTURA:
Se continùa trabajando en distintas actividades iniciadas en algunos establecimientos.
El dia 14/08/14 se recibiò mail comunicando la derogaciòn de la resoluciòn Nº 123/14 de mera implementeciòn del FONDO COMPENSADOR.
Se recibiò invitaciòn para el ACTO 17 DE AGOSTO en PARQUE SAN MARTIN junto a autoridades municipales, educativas y comunidad.
Se recibiò pago de TRANSPORTE por valor de $ 52.486,20, con orden de pago Nº 2968 y Nº 2965 ; ademàs de agua potable,desagote y limpieza.
ACTA Nº 1122/14 27/08/14
SESION ORDINARIA
INFORME DE TESORERIA.
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $626.839,50
FONDO COMPENSADOR: $19.052,78
FONDOS PRESUPUESTARIOS: $16.600,32
FONDOS PROPIOS: $ 2955,66
FONDO ESCUELA : sin movimiento.
INFORME DE INFRAESTRUCTURA:
Reparaciòn de bombeador en la EP Nº 61.
Arreglos de electricidad en EP Nº 1.
Colocaciòn de inodoros en CEC Nº 801 ; ademàs se destaparon desagues.
Arreglos de electricidad en EP Nº 55, EP Nº 1, E.E.S Nº 4.
El dìa 19/08/14 se recibiò abajo mencionado la aprobaciòn de tres cargos de auxiliares por las jubilaciones de oficio de los agentes FERMANELLI,
ARMENTEROS, RODRIGUEZ.
ENTREGA de celulares ESCUELAS Nº 50 y Nº 10, lìnea MOVISTAR.
A partir del dìa 1 de septiembre de 2014 hasta el dia 30 de septiembre inclusive, se realizarà la inscripciòn de auxiliares LISTADO 2015 , bajo la reglamentaciòn correspondiente.
ACTA Nº 1123/14 03/09/14
SESION ORDINARIA
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $ 566.555,05
FONDO COMPENSADOR : $ 21.539,47
FONDOS PRESUPUESTARIOS: $16.600,32
FONDOS PROPIOS: $ 2.955,66
FONDO ESCUELA : sin movimiento.
INFORME DE INFRAESTRUCTURA :
Limpieza de techos y desagues CEC Nº 802.
Arreglos de bomba de agua en caldera EP Nº 64.
Arreglos de electricidad en CEC Nº 802.
Plomeria en E.E.T Nº 1.
Se recibiò el memorandum Nº 372/14 de RECURSOS HUMANOS sobre la creaciòn de cuatro (4) cargos para la EP Nº 24 EL TRIUNFO, DOBLE
JORNADA.
Invitaciòn acto JARDÌN Nº 902 PASTEUR en su 50º ANIVERSARIO.
Invitaciòn DIA DEL MAESTRO.
ACTA Nº 1124/14 10/09/14
SESION ORDINARIA
INFORME DE TESORERIA
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $457.185,03
FONDO COMPENSADOR: $16.916,14
FONDOS PRESUPUSTARIOS : $ 16.600,32
FONDOS PROPIOS: $ 2.955,66
FONDO ESCUELA : sin movimiento.
INFORME DE INFRAESTRUCTURA :
Reparaciòn de calderas en EP Nº2; JARDIN Nº 901.
EP Nº 36 SOLICITA arreglo de calefactores.
Se asistiò a instituciones que tuvieron inconvenientes con las lluvias acaecidas; CONSERVATORIO DE MÙSICA, E.E.E.Nº 501.
S e asistiò a la reuniòn de UEGD el dìa 05/09/14 , temas que se trataron:
CAMPAMENTO DISTRITAL,
EP Nº 24 EL TRIUNFO, doble jornada
TRASLADO de la E.E T A Nº 1
LICENCIA 115 B 2 4 , B 2 3 ;
PROVINCIALIZACIÒN del INSTITUTO JOSE MARIA ESTRADA de ROBERTS,
ademàs se tratò el tema INFRAESTRUCTURA.
ACTA Nº 1125/14 17/09/14
SESION ORDINARIA
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $ 768.987,58
FONDO COMPENSADOR: $ 17.109,26
FONDOS PRESUPUESTARIOS: $ 14.550,36
FONDOS PROPIOS: $2,955,66
FONDO ESCUELA: sin movimiento.
INFORME DE INFRAESTRUCTURA:
Plomeria: reparaciòn en EEE Nº 501, EP Nº 23 BERMUDEZ.
Reparaciòn de calefactores en EP Nº 24, EP Nº 36 paraje LA PORTEÑA , tanque de agua,limpieza.
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR. ingresò a la cuenta la suma de $407.018,00 perteneciente a la sexta cuota de JULIO lectivo y mes de AGOSTO de 2014 con orden de pago Nº 1137 y 1322.
Entrega de òrdenes de compra a instituciones que se hicieron beneficiarias de articulos de equipamiento segùn necesidades relevadas para cada una de ellas.
Se realizò el dìa 9 y 10 de septiembre los movimientos y designaciones de los cargos TEMPORARIOS -TRANSITORIOS de AUXILIARES en:
EP Nº 22 PASTEUR un cargo
EP Nº 24 EL TRIUNFO cuatro cargos (doble jornada)
E.E.T Nº 1 LINCOLN un cargo
E.E T.A Nº 2 LAS TOSCAS un cargo
Se asistiò al ACTO DIA DEL MAESTRO en EP Nº1 , y entrega de medallas a JUBILADOS DOCENTES y AUXILIARES.
REUNIÒN DE UEGD, con caràcter de URGENTE, por traslado de E.E.T.A Nº 1, por no estar dadas las condiciones ( varias) para su inicio.
ACTA Nº 1126/14 24/09/14
SESION ORDINARIA
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $599.098,97
FONDO COMPENSADOR: $18.675,75
FONDOS PRESUPUESTARIOS: $234.825,97
FONDOS PROPIOS: $2.955,66
FONDO ESCUELA: $52.768,52
INFORME DE INFRAESTRUCTURA:
Arreglos en EP Nº 32; Nº 34; EP Nº 56; EP Nº 3.
Colocaciòn de extractor en EP Nº 25. Arreglos de electricidad en EP Nº 22 PASTEUR.
El dìa 23/09/14 se depositò en la cuenta FONDOS PRESUPUESTARIOS Nº 27.095 la suma de $ 222.386,58 correspondiente a transporte , mes de MAYO.; provision de agua potable,articulos de limpieza, gastos operativos, desagotes de pozos con orden de pago Nº 3615Y Nº 3617.
Se recibiò mail correspondiente a la distribuciòn de FONDO ESCUELAR con el respectivo listado de distribuciòn, con monto de $ 52.768,52.
Se realizò el 22/09/14 LICITACIÒN de SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR correspondiente a OCTUBRE -NOVIEMBRE- DICIEMBRE, supervisàndose la documentaciòn de los oferentes para su adjudicaciòn, quedando el DISTRITO totalmente cubierto.
SE RECIBIÒ MAIL NOTIFICANDO QUE LA DIRECCION PROVINCIAL DE JUBILACIONES ESTARÀ CERRADA HASTA EL DIA 06/10/14 POR MUDANZA, SOLO SE RECIBIRAN CONSULTAS TRAMITES DE JUBILACIONES DE OFICIO A DIRECCION PROVINCIAL DE RECURSOS HUMANOS.
VIAJAN a la ciudad de LA PLATA, para capacitaciòn la SECRETARIA TÈCNICA ; MIRTA BELLETTI; y la PRESIDENTE del CONSEJO ESCOLAR, ANA ARGUELLO para realizar distintas gestiones el dìa 25/09/2014.
RECIBIMOS INVITACIÒN, ANIVERSARIO de la LOCALIDAD de BAYAUCA , aniversario Nº 121.
Se CONVOCARÀ a la arquitecta Sra Miriam Matto, inspectora de la UNIDAD EJECUTORA y a la inspectora de infraestructura de la DPI a efectos de realizar informe de la EETA Nº 1, ademàs a la empresa para reparar y realizar los trabajos que estàn inconclusos.
ACTA Nº 1127/14 01/10/2014
sesiòn ordinaria
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $ 525.108,21
FONDO COMPENSADOR: $ 23.896,23
FONDOS PRESUPUESTARIOS: $ 21.514,31
FONDOS PROPIOS: $2.900
FONDO ESCUELA: 52.768,52
INFORME DE INFRAESTRUCTURA
Emergencia en la EP Nº 1, pèrdida importante de agua en canilla planta alta que provocò inundaciòn en sum y pasillos de baños y cocina causando inconvenientes elèctricos.
En EP Nº 15 arreglos de plomeria y gas, en EP Nº 17 arreglos de electricidad, en EETA Nº 1 desagote de pozo (en internado), en
EET Nº1 reemplazo de tanque (informe previo inspectores de INFRAESTRUCTURA).
Se recibio nota de UPCN solicitando reuniòn con cuerpo de consejeros.
Se recibiò notificacion de COMUNICACIONES sobre el destino de nùmeros de lìneas entregadas anteriormente, una de ellas serà destinada a EETA Nº 1 y la otra a EES Nº 6, mediante actas respectivas.
INVITACION ACTO CARLOS SALAS, ANIVERSARIO 108 AÑOS
Los consejeros del FPV, piden detalles de deuda existente en CONSEJO ESCOLAR, la señorita PRESIDENTE del CONSEJO ESCOLAR mostrò un detalle sobre los pagos y facturas a abonar, que fue obviado por los consejeros antes mencionados.
Los consejeros del FPCyS manifestaron no estar de acuerdo con los dichos sobre deuda del FONDO COMPENSADOR , ya que se les informa sobre trabajos a realizar y realizados, pedidos y cuestiones relacionadas con INFRAESTRUCTURA, como otros temas relacionados con este CONSEJO ESCOLAR, es decir por lo antes expresado no se les oculta la informaciòn
ACTA Nº 1128/14 08/10/2014
sesiòn ordinaria
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $481.783,27
FONDO COMPENSADOR:$ 28.623,03
FONDOS PRESUPUESTARIOS: $14.330,10
FONDOS PROPIOS:$2.955,66
FONDO ESCUELA: $ 52.768,52
INFORME DE INFRAESTRUCTURA:
Se destaparon cañerias en EP Nº 17, arreglos de sanitarios en EP Nº 8; de techos en JARDIN Nº 907, supervisiòn de filtraciones;ademas arreglos sanitarios en EP Nº 2 ; en EP Nº 23 calefactores; EP Nº 61 plomeria; EP Nº 33 techos; EP Nº 64 llave de paso ; EP Nº 25 arreglo de caldera;reparaciòn de bomba.
Se envio instructivo de FONDO ESCOLAR a todas las instituciones del DISTRITO; seràn citadas para su explicaciòn e implementaciòn,ademàs de la rendiciòn y otros temas.
Visita a EP Nº 18 , TEMA: COMEDOR junto a los gremios UPCN .
El dìa 31/10/14 es el plazo establecido para enviarlas jubilaciones de oficio que se efectivizaràn al dia 31/10/14.
Los consejeros escolares del FPV continùan con el pedido de informes de deuda; los consejeros escolares del FPCS manifiestan que la deuda al dìa de la fecha es consecuencia del recorte que sufriò la cuenta: FONDO COMPENSADOR al crearse el FONDO ESCOLAR y los compromisos contraidoscon anterioridad al aviso de la DIRECCION PROVINCIAL de la creaciòn de este fondo.
ACTA Nº 1129/14 15/10/2014
sesiòn ordinaria
INFORME DE TESORERIA
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $ 440.327,24
FONDO COMPENSADOR : $ 16.639,91
FONDO PRESUPUESTARIO: $ 7.523 ,27
FONDOS PROPIOS :$ 2.955,66
FONDO ESCUELA : $ 52.768,52
INFORME DE INFRAESTRUCTURA:
Se iniciò con dos niveles, las reuniones donde se explicò el instructivode FONDO ESCOLAR , su implementaciòn ademàs de la rendiciòn y otros temas.
A raìz de lo tratado en MESA DISTRITAL se enviarà una notificaciòn a directivos del ISFD Nº 14 para reubicaciòn de auxiliares.
Asistimos al ANIVERSARIO Nº 50 BODAS DE ORO del JARDIN Nº 903 "MERCEDITAS " EL TRIUNFO.
ACTA Nº 1130/14 22/10/2014
sesiòn ordinaria
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $ 773.789,09
FONDO COMPENSADOR: $21.607,29
FONDO PRESUPUESTARIOS: $290.416,77
FONDOS PROPIOS: $ 525,66
FONDO ESCUELA: $ 42.301,88
Se recibiò depòsito mes de SEPTIEMBRE, en porcentaje de SAE; sèptima cuota de adolescentes con orden de pago Nº 1574, con un valor de $419.708.
Ingresò $283.446,34 perteneciente al mes de JUNIO SERVICIO DE TRANSPORTE con orden de pago Nº 3949 y se recibiò con orden de pago Nº 3947 provisiòn de agua potable y desagote de pozos.
Se asistiò al ANIVERSARIO BODAS DE PLATA del CEAT Nº 542 ROBERTS.
INFORME DE INFRAESTRUCTURA:
Techos: arreglo de membranas y colocaciòn en EET Nº 1
Plomerìa: EETA Nº 1 , JARDÌN Nº 902 PASTEUR, EP Nº 1.
Electricidad: EP Nº 18, EP Nº 1 y EP Nº 2 .
Se recibiò notificaciòn vìa mail sobre censo de DOCENTE y AUXILIARES 2014 en la que se deberà enviar un administrativo personal de la ley Nº 10.430 para CAPACITACIÒN.
Se asistiò a la reuniòn de UEGD para tratar el tema TRASLADO de EETA Nº1 y a la reuniòn de COPRES.
Finalizaron las reuniones de FONDO ESCOLAR.
El dìa jueves 09/10/2014 reuniòn de consejeros escolares con UPCN y JESUS RIVERO´quienes solicitaron informe de INFRAESTRUCURA.
Se elevò nota a la DIRECCION PROVINCIAL de INFRAESTRUCTURA informando que como consecuencia de la disminuciòn del FONDO COMPENSADOR y los trabajos contraidos no se podrà cumplir como se venìa realizando los pagos de los servicios de INFRAESTRUCTURA; los mismos seràn reducidos en el tèrmino de sesenta dias, con el porcentaje de FONDO COMPENSADOR recibido y las escuelas deberàn utilizar el FONDO ESCOLAR para necesidades menores, ya entregado el instructivo correspondiente.
Los consejeros del FPV se sienten acusados , de los recursos mal utilizados, dichos por la Consejera Escolar GLORIA ARENAS, los consejeros escolares primeramente nombrados piden pruebas. La PRESIDENTE del cuerpo manifiesta que en la sesiòn se pueden manifestar distintas opiniones, para luego llegar a una conclusion y colocar en actas; de ninguna manera es ànimo de estos consejeros (FPCS) ofender a los consejeros del bloque del FPV, pero es preocupaciòn de estos consejeros aclarar su situaciòn; deberàn ellos presentar su documentaciòn y averiguaremos los pasos a seguir de las pruebas que ellos piden. ANA ARGUELLO , GLORIA ARENAS y FRANCISCO CHIARIGIONE firman en disconformidad la mociòn de los consejeros del FPV.
Los consejeros del bloque FPV solicitàn el depòsito de del dinero de venta de pliegos, que; la PRESIDENTE del CONSEJO responde : que no hay ley que obligue en que plazo se deberà depositar el dinero recaudado por la venta de pliegos;por consiguiente ella decide como utilizarlo, ya que se han comprado elementos de reparaciòn como, placas de calderas y el dinero està en efectivo en CONSEJO ESCOLAR, luego se procederà a su depòsito.
ACTA Nº 1131/14 29/10/2014
sesiòn ordinaria
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR:$ 543.644,49
FONDO COMPENSADOR: $28.752,86
FONDO PRESUPUESTARIOS: $209.836,89
FONDOS PROPIOS: $3.525,60
FONDO ESCUELA: $33.421,60
INFORME DE INFRAESTRUCTURA
Se realizaràn por mes, se sbordan solo emergencias.
Luego de convocar a los administrativos para presentar el tema CENSO DOCENTE y AUXILIARES, la ùnica administrativa que acepta para realizar dicho censo, fue seleccionada la señorita BOTTARO, VERÒNICA.
Se asistiò a la reuniòn de UEGD el dìa viernes 24/10/14 para tratar temas : EESA Nº 1; informe de INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, ànalisis de coberturas de cargos de AUXILIARES en el DISTRITO; expedientes y sobre sembradìos,de ratificaciòn y retificaciòn de datos castastrales, y descuentos del artìculo 115 B 3 .
ACTA Nº 1132/14 05/11/2014
sesiòn ordinaria
INFORME DE TESORERIA
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $ 238.651,01
FONDO COMPENSADOR: $ 31.070,90
FONDOS PRESUPUESTARIOS: $60.608,56
FONDOS PROPIOS: $ 3.525,66
FONDO ESCUELA: $18.281,84
INFORME DE INFRAESTRUCTURA:
Se realizò relevamiento de INFRAESTRUCTURA debido a las inclemencias del tiempocon el objetivo de verificar la situaciòn de las instituciones de LINCOLN y su distrito con la finalidad de trabajar con las necedidades de ellas.
Se solicitarà a la DELEGACIÒN DE ARENAZA la donaciòn de tejas tipo española ubicadas en el predio de dicho lugar; para reemplazar las roturas en techo de la EP Nº 12 REPUBLICA DE CHILE.
Se depositò la recaudaciòn de pliegos SAE.
Se reclamarà al TRIBUNAL DE CUENTAS la sentencia del ejercicio BALANCE 2012.
Se solicitarà a los inspectores de INFRAESTRUCTURA correspondiente de la EEA Nº 1 un informe tècnico del estado de la misma para dar su habilitaciòn definitiva.
Viajarà a LA PLATA la señorita VERONICA BOTTARO, a capacitarse para el CENSO DOCENTE y AUXILIARES.
El dìa 14 /11/2014 se invita a las autoridadaes de CONSEJO ESCOLAR y SECRETARIA TÈCNICA ,a una reuniòn informativa,del SISTEMA CONTABLE en SAN ISIDRO.
Finalizò la carga de listado auxiliares 2015 y a partir del dìa 07/11/2014 se podrà imprimir el listado provisorio para la vista de los gremios e interesados para sus respectivos reclamos.
Se recibieron las siguientes invitaciones:
DIA 07/11 FIESTA DEL INMIGRANTE en PASTEUR
08/11 CENA REENCUENTRO en la ESCUELA de EDUCACIÒN TÈCNICA Nº 1 (ex-alumnos)
11/11 ANIVERSARIO 98 ROBERTS
14/11 CONSERVATORIO de MÙSICA
Segùn informe de TESORERIA se ha pagado SAE mes de SEPTIEMBRE, y se reduce la cuenta FONDO COMPENSADOR.
ACTA Nº 1133/14 12/11/2014
sesiòn ordinaria
INFORME DE TESORERIA :
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $ 543.172,38
FONDO COMPENSADOR: $18.488,71
FONDO PRESUPUESTARIOS: $3.330,48
FONDOS PROPIOS: $125,66
FONDO ESCUELA: 14.116,16
Se recibiò orden de pago Nº 1786 , interdepòsito de OCTUBRE y octava cuota de SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR.
Se realizò la carga de y pidiò autorizaciòn para la impresiòn del LISTADO PROVISORIO AUXILIARES 2015, acordàndose junto a los gremios y mesa distrital el cronograma de exhibiciòn y reclamos.
Se asistiò al ANIVERSARIO Nº 98 en la ciudad de ROBERTS, representando a este organismo.
Se continùa abonando del FONDO COMPENSADOR para su saneamiento definitivo.
Se viajò a LA PLATA el dìa jueves 6/11/2014 para realizar distintos tràmites : oficina de jubilaciones, contralor docente y administrativo , recursos humanos, comunicaciones, servicios bàsicos
ACTA Nº 1134/14 19/11/2014
sesiòn ordinaria
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $411.677,73
FONDO COMPENSADOR: $ 15.009,51
FONDOS PRESUPUESTARIOS:$ 2.230,58
FONDOS PROPIOS: $ 125,66
FONDO ESCUELA: $104. 336,18
Se remitioò a las escuelas el pedido de relevamiento de periodo vcacacional de auxiliares de LINCOLN y su distrito; quienes desean trabajar en el programa ESCUELAS ABIERTAS EN VERANO y necesidades de TRANSPORTE 2015.
Se recibio la segunda cuota , en depòsito de FONDO ESCOLAR, la cual se encuentra en proceso de liquidaciòn a quienes lo han realizado o rendido en forma correcta .
Se concurrioò a la UEGD tema tratado ESCUELAS ABIERTAS EN VERANO , se realizò el cronograma de las distintas acciones a ejecutar.
Se encuentra en exhibiciòn el LISTADO AUXILIARES 2015
ACTA Nº 1135/14 26/11/2014
sesion ordinaria
INFORME DE TESORERIA
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $ 248.082,91
FONDO COMPENSADOR: $ 13.512,05
FONDOS PRESUPUESTARIOS: $ 970, 58
FONDOS PROPIOS: $ 125,66
FONDO ESCUELA: $ 101.274,86
Se prorrogò el plazo de finalizaciòndel censo para el dìa 07/12/2014.
Se visitò las localidades de MARTINEZ de HOZ y EL TRIUNFO para le exhibiciòn del LISTADO de AUXILIARES 2015.
Se recibiò expedientes de CASA -HABITACIÒN Ex Nº 40 Paraje LA REINA EL TRIUNFO, y Ex Nº 5O Paraje LA ESMERALDA EL TRIUNFO., que ya fueron remitidos a la DIRECCIÒN de LOGÌSTICA en LA PLATA.
Llegaron nuevas resoluciones de TEMPORARIOS TRANSITORIOS , de:
LOPEZ, ALDO DARIO
CARDOSO, CLAUDIA
SPERONI, GLADYS
BARNEIX, MIRIAM
VIVANI, SILVANA E
SOSA , LAURA
GAUNA , SANDRA NELIDA
DURAN, MARIO MIGUEL, DE VEGA , LORELEY
Los consejeros escolares REBOREDO y PAGLIARO estuvieron representando al CONSEJO ESCOLAR en la COMISIÒN de DISCAPACIDAD; temas tratados , acccesibilidad, rampas, Hogar de Dìa en ROBERTS.
Se viene realizando el plan de saneamiento del FONDO COMPENSADOR.
ACTA 1136/14 03/12/2014
sesiòn ordinaria
INFORME DE TESORERIA.
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $92.925,92
FONDO COMPENSADOR: $16.606,52
FONDO PRESUPUESTARIOS:$259.867,36
FONDOS PROPIOS:$55,66
FONDO ESCUELA:$ 84.953,90
Se recibió depósito de partida 2 y 3 de Descentralizado perteneciente a los siguiente rubros, partida 2 con orden de pago Nº 4610, artículos de limpieza;gastos operativos:partida 3 orden de pago Nº 4611 en concepto de Transporte, desagote de pozos, limpieza de tanques y desinfeccion, desmalezado.
Se recibió la resolución que a partir del año 2015, toda la contabilidad del Consejo Escolar se realizará obligatoriamente por el Sistema SI.CO.IN.CE con número 1189/14 y 09/14
INFORME DE INFRAESTRUCTURA:
Se reparó cañerías de agua EES Nº 4 ,se realizó desinfección en CEC Nº 801 La Casita y CEC Nº 802 El Trencito ,arreglos de electricidad, en jardín Nº 912,Barrio FONAVI.
Llegaron nuevas resoluciones de TEMPORARIOS TRANSITORIOS de : DURAN , Mario Miguel con DNI xxxxxxxxx y COTELO, Marcos Antonio con DNI
xxxxxxxxx ,pertenecientes al listado de discapacidad 2014.
Se visitó la Localidades de PASTEURS, ARENAZA, ROBERTS, por la exhibición de los listados de porteros 2015.
Se recibieron invitaciones EETNº 2 cierre del Ciclo Lectivo , ISFD Nº 134 ,ISEF acto de fin curso, Acto Aniversario LAS TOSCAS 110 años.
Los consejeros del FPV piden informaciòn de Tesoreria.
ACTA Nº 1137/14 10/12/2014
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $ 49.833,41
FONDO COMPENSADOR:$ 14.962,92
FONDOS PRESUPUESTARIOS:$ 27.814,20
FONDOS PROPIOS:$55,66
FONDO ESCUELA: $54.366,97
ACTA Nº 1138/14 18/12/2014
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR:$ 436.693,48
FONDO COMPENSADOR:$16.156,80
FONDOS PRESUPUESTARIOS:$24.238,43
FONDOS PROPIOS:$56,66
FONDO ESCUELA:$24.826,18
ACTA Nº 1139/15 04/02/2015
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $95.847,00
FONDO COMPENSADOR:$42.719,58
FONDOS PRESUPUESTARIOS:$504.115,65
FONDOS PROPIOS:$176,71
FONDO ESCUELA:$8.148,85
ACTA Nº 1140/15 11/02/2015
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR:$52.562,78
FONDO COMPENSADOR:$23.959,49
FONDOS PRESUPUESTARIOS:$160.684,11
FONDOS PROPIOS:$176,71
FONDO ESCUELA:
ACTA Nº 1141/15 18/02/2015
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR:$52.562,78
FONDO COMPENSADOR:$412.098,43
FONDOS PRESUPUESTARIOS:$389.662,76
FONDOS PROPIOS:$176,71
FONDO ESCUELA:$150.009,63
ACTA Nº 1142/15 25/02/2015
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR:$52.562,78
FONDO COMPENSADOR:$406.770,68
FONDOS PRESUPUESTARIOS:$153.155,74
FONDOS PROPIOS:$176,71
FONDO ESCUELA:$148.232,13
ACTA Nº 1143/15 04/03/2015
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR:$160.671,95
FONDO COMPENSADOR:$428.356,11
FONDOS PRESUPUESTARIOS:14.124,11
FONDOS PROPIOS:$171,71
FONDO ESCUELA:
ACTA Nº 1144/15 11/03/2015
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR:$134.956,96
FONDO COMPENSADOR:$394.422,55
FONDOS PRESUPUESTARIOS:$13.665,01
FONDOS PROPIOS:$176,71
FONDO ESCUELA
ACTA Nº 1145/15 18/03/2015
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR:$22.633,86
FONDO COMPENSADOR:$279.768,15
FONDO PRESUPUESTARIOS:$19.431,20
FONDOS PROPIOS:$176,71
FONDO ESCUELA:
ACTA Nº 1146/15 25/03/2015
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR:$253.858,64
FONDO COMPENSADOR:$279.768,15
FONDOS PRESUPUESTARIOS:$459.256,34
FONDOS PROPIOS:$176,71
FONDO ESCUELA:22.880,70
ACTA Nº 1147/15 01/04/2015
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR:$246.848,45
FONDO COMPENSADOR:$258.894,20
FONDOS PRESUPUESTARIOS:$167.925,48
FONDOS PROPIOS:$176.71
FONDO ESCUELA:
ACTA Nº 1148/15 08/04/2015
INFORME DE TESORERIA.
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR.$140.072,94
FONDO COMPENSADOR:$141.961,20
FONDO PRESUPUESTARIOS:$162.579,36
FONDOS PROPIOS:$176,71
FONDO ESCUELA:
ACTA Nº 1149/15 15/04/2015
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $118.341,06
FONDO COMPENSADOR:$ 95.049,38
FONDO PRESUPUESTARIOS:$9.818.50
FONDOS PROPIOS:$ 176,71
FONDO ESCUELA:$
ACTA Nº 1150/15 22/04/2015
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR:$567.966,44
FONDO COMPENSADOR:$77.243,74
FONDO PRESUPUESTARIOS:$9818,50
FONDOS PROPIOS:$176,71
FONDO ESCUELA:
Se recibiò primer cuota del Programa Adolescente SAE correspondiente al mes de Mayo con orden de pago Nº XXX. Ademàs se recibiò depòsito de la segunda cuota de FONDO ESCOLAR.
INFORME DE INFRAESTRUCTURA:
Se reparò parte de un tablero elèctrico en la EP Nº 1.
Reparaciòn de depòsitos de agua en baños del CEC Nº 802 El Trencito.
Se realizaron trabajos de riesgos de inicio J Nº 910., techo y electricidad, EES Nº 5 plomeria, EETA Nº 1 compra de bomba para circulaciòn de agua para calefacciòn , EP Nº 33 y reparaciòn de la base y perìmetro del zeppeling EP Nº 17 y EES Nº 6 arreglo de cubierta y electricidad, Jardin Nº 912 con terminaciòn de pisos, compra de plaquetas para calefacciòn para la EP Nº 64 ,compra de calefactores por un valor de $38.277,70 en un total de 16 unidades.
Mantenimiento en reparaciòn de establecimientos educativos $25.255 y de pozos $49.188.
Se realizò desinfecciòn de tanques.
El resto del dinero es para pagar obras en ejecuciòn .
Se redujo la deuda de proveedores debido que con el Fondo de mantenimiento y reparaciòn de Instituciones y las escuelas que recibieron un subsidio de Naciòn , el FONDO COMPENSADOR es utilizado para pagar los trabajos anteriores y adeudados, siendo el fondo de $40.000 mensuales aproximadamente..Los arreglos menores son abordados por Fondo Escolar.
Se recibieron dos cargos para cubrir de auxilixres, la cobertura se decide en mesa distrital.
ACTA Nº 1151/15 29/04/2015
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR:$234.423,01
FONDO COMPENSADOR:$68.408,64
FONDOS PRESUPUESTARIOS:$1687,08
FONDOS PROPIOS:$176,71
FONDO ESCUELA:
Se realizò la desratizaciòn, y desinfecciòn de la EP Nº 2, Jardìn Nº 901 y SAD, el 20704/2015.
Desinfecciòn, desratizaciòn y desinsectaciòn de la EP Nº 23, EEE Nº 501, y CEC Nº 801, CEF Nº 16.
Se realizaron trabajos de albañileria y plomeria en la EP Nº 45 .
Trabajos de electricidad en Jardin Nº 901, reparaciòn de cñaeris de gas en Jardin Nº 908 y EP Nº 18.
Mantenimiento de calefactores en ROBERTS, EP Nº 25, EEE Nº 502, JARDÌN Nº 906, PASTEUR EP Nº 22 , CEC Nº 803, EES Nº 7, JARDIN Nº 902 ; LAS TOSCAS , EP Nº 16, a esta le falta la colocaciòn de un calefactor.
Se realizan los trabajos del ISFD Nº 14 convenidos en ACTA Nº 84 Libro de Actas comunes.
El dia 6 de Mayo se realizarà la designaciòn de un cargo Temporario Transitorio auxiliar, para el ISFD Nº 14 , de calle Caseros 550, ya acordado con los gremios UPCN - ATE en mesa distrital.
El 27/04/2015 se realizò la apertura de sobres correspondientes a la Licitaciòn de Transporte correspondiente al año 2015, segùn la planilla de necesidades aprobada por la DIRECCIÒN de LOGÌSTICA.
Se visitaron distintos servicios, EP Nº 55, EET Nº 2, EETA Nº1 con los alumnos residentes, ISFD Nº 14 y EP Nº 1.
ACTA Nº 1152/15 06/05/2015
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR:$162.907,62
FONDO COMPENSADOR:$60.233,23
FONDO PRESUPUESTARIOS:$330.322,82
FONDOS PROPIOS:$176,71
FONDO ESCUELA:$106.634,17
El dia 04/05 se recibiò depòsito del Area de descentralizado con orden de pago Nº XXX, correspondiente a agua potable, y con orden de pago Nº XXXX desinfecciòn, desratizaciòn, y desinsectaciòn ; y transporte correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2014.
En EP Nº 1 reparaciòn elèctrica, mantenimiento de calefactores y desagote de cloacas, ademas plomerìa.
En ISFD Nº 14 se estàn realizando los diferentes mantenimientos acordados con la instituciòn bajo ACTA Nº 84/15 Libro de ACTAS COMUNES.
EP Nº 61, reparaciòn de caño y bombeador; mantenimiento de calefactores.
En el dìa de la fecha, se realizò la titularizaciòn de un cargo vacante en la E.ET.A Nº 1 , cargo liberado por movimiento de Jose Darrieu al ISFD Nº 14 en el turno de 17 hs a 23 hs , en presencia de los gremios UPCN y ATE, segùn acta Nº 585/2015.
Se realizaron visitas a distintas instituciones.
Pròxima sesiòn se define donde se colocaràn los calefactores, un consejero (fpv) exige urgente.
La presidente de este consejo manifiesta seràn colocados segùn orden de prioridades en todas las instituciones que fueron solicitados.
Los consejeros del FPV piden informaciòn de Tesoreria.
ACTA Nº 1153/15 14/05/2015
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR:$80.210,79
FONDO COMPENSADOR:$45.664,32
FONDOS PRESUPUESTARIOS:$168.464,27
FONDOS PROPIOS:$176,51
FONDO ESCUELA:$82.357,76
INFORME DE INFRAESTRUCTURA:
Colocaciòn de calefactores,mantenimiento y reparaciòn de los existentes,como tambièn la puesta a punto de las calderas.
Calefactores marca COPPENS,en :
ISFD Nº 14 Caseros 550 5 unidades
EP Nº 16 LAS TOSCAS 1 unidad
EEE Nº 501 1unidad
C.E.C Nº 801 LA CASITA 1unidad
E.E.T Nº 2 5 unidades
E.P Nº 3 1 unidad
JARDIN Nº 907 1 unidad
EP Nº 21 CARLOS SALAS 2 unidades
E.E.S Nº 6 BAYAUCA 1 unidad con conexiòn nueva de gas y extensiòn.
EP Nº 4 y JR 0007 1 unidad
Arreglos de plomerìa en la EP Nº 23 ,arreglo de bombeador en la EP Nº 8.
Se enviò la jubilaciòn de oficio para el dìa 30/06 del agente PUGNI,Carmen.
El dìa 18/05 se realizarà el Acto Pùblico para designar un cargo TEMPORARIO TRANSITORIO en la E.E.S Nº 6 BAYAUCA, saliendo a difusiòn desde el 11/05 al dìa 15/05 incluido a traves de los medios radiales, gràficos, televisivos, ademàs en Consejo Escolar.
El dìa 04 de Mayo se adjudicaron los recorridos autorizados de TRANSPORTE TERRESTRE para este año 2015 , de la Direcciòn Provincial de Logìstica.
El bloque del FPV pide informaciòn de tesoreria.
ACTA Nº 1154/15 20/05/2015
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $45.805.95
FONDO COMPENSADOR: $32.694,00
FONDO PRESUPUESTARIOS: $96.346,75
FONDOS PROPIOS: $5.876,96
FONDO ESCUELA:$ 56.672,96
INFORME DE INFRAESTRUCTURA:
Continuaciòn de trabajos iniciados.
Se realizò la designaciòn del cargo TEMPORARIO TRANSITORIO en la E.E.S Nº 6 BAYAUCA, se cubriò segun acta Nº del libro de ACTAS de DESIGNACIÒN DE AUXILIARES.
El dìa 1º de Junio se realizarà la LICITACIÒN DE SERVICIO DE TRANSPORTE para los recorridos sin cubrir en la Licitaciòn anterior ,a las 9 y 30 horas.
Consejeros escolares reclamaron en ABSA por pèrdida y rotura de un caño en el C.E.C Nº 801 LA CASITA (R 1669291).
Se recibiò nòmina de agentes docentes y no docentes que cobraran sus haberes por ticketera abierta, se informò a cada uno de los agentes.
Se detalla la nòmina de Instituciones que tuvieron limpieza de tanques, aùn restan llegar òrdenes de servicio, estipulàndose un plazo de 48 horas, para dichas òrdenes.
Se realizò la recarga de matafuegos en Lincoln y el Distrito.
Se recibiò invitaciòn para los Actos de LAS TOSCAS y LINCOLN, en conmemoraciòn de nuestra fecha patria, 25 de MAYO.
Ante los reclamos de los gemios FEB y UDOCBA sobre informaciòn de los agentes que no percibieron sus haberes, Ana Arguello manifiesta que el ìndice de falta de cobro y carga es del 25%, por lo que se continùa reclamando la correspondiente liquidaciòn de los haberes adeudados, a la Direcciòn correspondiente.
Se concurriò a la UEGD para informar sobre calefacciòn en la E.E.T.A Nº 1.
El bloque de consejeros del FPV solicitan informaciòn de tesoreria, el bloque del FPC y S firman en disconformidad lo anterior, por haber presentado el informe requerido.
Se acatarà la resoluciòn del expediente Nº XXXXXXXXXXX de CASA-HABITACIÒN, y se evalùa que funciòn se le darà al espacio fìsico de calle Caseros 550.
ACTA Nº 1155/15 27/05/15
SESION ORDINARIA
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $35.620,13
FONDO COMPENSADOR: $59.235,79
FONDOS PRESUPUESTARIOS: $80.561,47
FONDO ESCOLAR: $49.745,88
FONDOS PROPIOS: $5.876,71
Se continúa con los trabajos de calefacción comenzados con anterioridad.
Se participó en los ACTOS y festejos del 25 de Mayo, en la ciudad de Lincoln y Roberts con la presencia de consejeros.
Hubo denuncias de EES Nº 4 y EP Nº 1; además de la Escuela Normal por robos y daños.
Fue enviado el balance correspondiente al año 2014 para su correspondiente evaluación al Honorable Tribunal de Cuentas; se le ofrece al cuerpo de consejeros la vista de la documetación que constituye el balance; duplicado que se encuentra en este organismo.
Se están realizando los contratos de Transporte para su posterior firma; el análisis de la documentación se realiza por Secretaría Técnica.
Dando cumplimiento al Expediente Nº XXXXXX Casa Habitación se recibirá la llave de la Casa-Habitación Nº 501, de Caseros Nº 550; señores Amaya Carlos-Corretero Rosa.
Se compraron cuatro termotanques ECOTERMO para instituciones con necesidades urgentes: JI Nº 907, EP Nº 25, EEA Nº 1. El restante se enviará a la EP Nº 16 de Las Toscas.
Sin más que tratar finaliza la sesión.
FIRMAN AL PIE: Prof. Ana Argüello (Presidente) - Prof. Patricia Petroni (Vicepresidente) - Gloria Arenas (Secretaria) - Francisco G. Chiariglione (Tesorero) - Ing. Alejandro Reboredo (Vocal) - Prof. Fernando Pagliaro (Vocal).
ACTA Nº 1156/15 03/06/15
SESION ORDINARIA
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $31.445,06
FONDO COMPENSADOR: $44.444,43
FONDOS PRESUPUESTARIOS: $65.178,91
FONDO ESCOLAR: $35.412,69
FONDOS PROPIOS: $201,86
INFORME DE INFRAESTRUCTURA:
Arreglo de caldera en la EP Nº 25; mantenimiento de cañerías, cambios en electricidad, revisión completa de sistema de calderas en la EEA Nº 1.
Colocación de termotanque en la EP Nº 23 de Bermudez.
Arreglo de techo en la EP Nº 18; mantenimiento de infraestructura en el ISFD Nº 14; puertos, electricidad.
Se solicitaron las urgentes firmas de los directores, de las órdenes de trabajo en limpieza de tanques.
Se recibió el expediente de Energía Eléctrica y Gas de EEA Nº 1 Nº XXXXXXXXXXX/2014 y Nº de resolución XXX/15.
Se entregó mobiliario a jardines Nº 907, 908, 912, EP Nº 2, EP Nº 3, EM Nº 2, EP Nº 23 y EP Nº 56.
El día lunes 1º de junio se realizó la apertura de sobres de la Licitación Nº 6/2015, Expte. interno 059-07-2015, período 04/06.
El día jueves 28 se realizó por vía telefónica la carga de docentes y no docentes que no percibían sus haberes desde el mes marzo..
Los caseros de la Casa-Habitación de la EEE Nº 501 realizaron entrega de la llave de la casa; los señores Amaya Carlos y Corretero Rosa.
El bloque del FPV solicita informe de tesorería. El bloque del FPCyS firma lo anterior en disconformidad por haber presentado el informe requerido.
La Presidente del Consejo Escolar participó en la reunión de UEGD.
Sin más que tratar, finaliza la sesión.
FIRMAN AL PIE: Gloria Arenas (Secretaria) - Francisco G. Chiariglione (Tesorero) - Ing. Alejandro Reboredo (Vocal) - Prof. Fernando Pagliaro (Vocal).
ACTA Nº 1157/15 10/06/15
SESION ORDINARIA
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $1.847,18
FONDO COMPENSADOR: $43.107,68
FONDOS PRESUPUESTARIOS: $390,58
FONDO ESCOLAR: $30.190,97
FONDOS PROPIOS: $201,86
INFORME DE INFRAESTRUCTURA:
Se continúan realizando los trabajos iniciados anteriormente.
Se asistió a la reunión de UEGD, se trataron varios temas, entre ellos Hogar de Nazareth; armado de Comisión de Salud para empleados públicos; de Infraestructura, trabajos a realizar con el subsidio de Nación y Fondo Escolar.
Los consejeros designarán un consejero reemplazante para la mesa de UEGD en caso de ausentismo del Presidente del Consejo.
Visita a la EP N° 56 de Triunvirato a observar los garrafones y su plataforma; y observación de la EP N° 57 (ex Villarino) para que su habitante (Notti, Luis) realice nuevamente el comodato actual.
Se recibió de la Dirección del Instituto "Nuestra Señora", Profesorado de Educación Física, la "I" el día miércoles 10 de junio a las 20 hs. en el gimnasio Juan Pablo II (Moreno 127).
Sin más que tratar se da por finalizada la sesión.
FIRMAN AL PIE: Prof. Ana Argüello (Presidente) - Prof. Patricia Petroni (Vicepresidente) - Gloria Arenas (Secretaria) - Francisco G. Chiariglione (Tesorero) - Ing. Alejandro Reboredo (Vocal) - Prof. Fernando Pagliaro (Vocal).
ACTA Nº 1158/15 17/06/15
SESION ORDINARIA
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $133.198,37
FONDO COMPENSADOR: $36.330,85
FONDOS PRESUPUESTARIOS: $390,58
FONDO ESCOLAR: $146.705,41
FONDOS PROPIOS: $201,86
Se recibió el 53% correspondiente al mes de Abril (O/P 1339) y la tercera cuota del Fondo Escolar.
Se recibió la invitación para asistir al Acto del Día de la Bandera, el día sábado 20 a las 10 hs.
Se solicitó a la Inspectora de la Unidad Ejecutora, Arq. Miriam Matos, la presencia en Lincoln del responsable de la empresa Corial Construcciones para que pongan en funcionamiento la caldera de la Escuela Agropecuaria N° 1 de Lincoln.
La Dirección de Escuelas aprobó mediante resolución N° 246/15 el pago de los servicios de luz y gas.
El bloque FPV continúa solicitando informe de tesorería de las deudas contraídas y no informada por presidencia y tesorería.
Sin más temas por tratar se da por finalizada la sesión.
FIRMAN AL PIE: Prof. Ana Argüello (Presidente) - Prof. Patricia Petroni (Vicepresidente) - Francisco G. Chiariglione (Tesorero) - Ing. Alejandro Reboredo (Vocal) - Prof. Fernando Pagliaro (Vocal).
La consejera Gloria Arenas (Secretaria) está ausente con licencia médica.
ACTA Nº 1159/15 24/06/15
SESION ORDINARIA
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $112.246,72
FONDO COMPENSADOR: $37.721,67
FONDOS PRESUPUESTARIOS: $390,58
FONDO ESCOLAR: $144.592,75
FONDOS PROPIOS: $201,86
INFORME DE INFRAESTRUCTURA:
Reparación de la caldera de la EEA N° 1, ya en funcionamiento; se nivelan algunos sectores para dar culminación a la calefacción.
Se realizaron trabajos de plomería en la EP N° 23 y EP 56 (Bermúdez y Triunvirato).
Se realizó la publicación sobre la licitación de SAE, para los meses de Julio - Agosto - Septiembre, con la apertura de sobres el día 26 de junio de 2015 a las 9:30 hs.
Se viajó a La Plata a la Dirección Provincial de Jubilaciones y a la Dirección de Recursos Humanos y de Logística.
Se realizó la limpieza de tanques en Jardín N° 903, 912, 913, EEE N° 501, EP N° 24, EP N° 13, EP N° 46, EP N° 1, EP N° 18, EP N° 56, EP N° 61, EP N° 64, EET N° 1 y EET N° 2.
Recibimos invitación del GML y la Dirección de Educación Primaria para el acto por el día de la Bandera; del día 20 de junio de 2015.
El FPV continúa solicitando informe de tesorería de las deudas contraídas y no informado por Presidencia y Tesorería.
El bloque FPCyS firma en disconformidad la anterior solicitud.
Sin más que tratar se da por finalizada la sesión.
FIRMAN AL PIE: Prof. Ana Argüello (Presidente) - Prof. Patricia Petroni (Vicepresidente) - Gloria Arenas (Secretaria) - Francisco G. Chiariglione (Tesorero) - Ing. Alejandro Reboredo (Vocal) - Prof. Fernando Pagliaro (Vocal).
ACTA Nº 1160/15 01/07/15
SESION ORDINARIA
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $71.571,26
FONDO COMPENSADOR: $50.037,59
FONDOS PRESUPUESTARIOS: $70.444,58
FONDO ESCOLAR: $136.978,35
FONDOS PROPIOS: $201,86
Se recibió invitación para el 105º Aniversario de la localidad de Martínez de Hoz, el día 28 de junio a las 17 hs.; por Gobierno Municipal Lincoln.
El día viernes 26 de junio se realizó la licitación de SAE para los meses de Julio - Agosto - Septiembre, quedando todos los rubros cubiertos.
Se recibió autorización para hacer uso de los excedentes de la cuenta SAE.
Se recibió el depósito del mes de Enero de la cuenta CUFP.
INFORME DE INFRAESTRUCTURA:
Se está realizando mantenimiento de las calderas en EEA Nº 1 y ENAL
Sin más que tratar finaliza la sesión.
FIRMAN AL PIE: Prof. Ana Argüello (Presidente) - Prof. Patricia Petroni (Vicepresidente) - Gloria Arenas (Secretaria) - Francisco G. Chiariglione (Tesorero) - Ing. Alejandro Reboredo (Vocal) - Prof. Fernando Pagliaro (Vocal).
ACTA Nº 1161/15 08/07/15
SESION ORDINARIA
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $28.820,07
FONDO COMPENSADOR: $14.357,87
FONDOS PRESUPUESTARIOS: $50.112,82
FONDO ESCOLAR: $95.749,46
FONDOS PROPIOS: $201,86
INFORME DE INFRAESTRUCTURA:
Se continúan realizando tareas de mantenimiento y refacción en distintos establecimientos del Distrito.
Llegó la invitación para el acto de 9 de Julio a través del Gobierno Municipal Lincoln; además invitación para el 150º Aniversario de la cuidad.
Sin más que tratar finaliza la sesión.
FIRMAN AL PIE: Prof. Ana Argüello (Presidente) - Prof. Patricia Petroni (Vicepresidente) - Gloria Arenas (Secretaria) - Francisco G. Chiariglione (Tesorero) - Ing. Alejandro Reboredo (Vocal) - Prof. Fernando Pagliaro (Vocal).
ACTA Nº 1162/15 15/07/15
SESION ORDINARIA
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $488.400,52
FONDO COMPENSADOR: $12.913,87
FONDOS PRESUPUESTARIOS: $36.621,82
FONDO ESCOLAR: $94.080,41
FONDOS PROPIOS: $201,86
INFORME DE INFRAESTRUCTURA:
Se continúan realizando trabajos de infraestructura en distintos establecimientos del Distrito.
Se recibió pago de Servicio Alimentario Escolar, 82% (ochenta y dos por ciento) del mes de Mayo.
Consejeros escolares viajaron junto a personal administrativo por distintas gestiones, a la ciudad de La Plata; Ministerio de Educación, Movimiento de Personal, Giro Técnico, DPI, Subsidios, Salud Laboral y Auditorías Médicas; en la Torre Gubernamental, Designación de Auxiliares, Legales y Seguro Escolar.
Sin más que tratar finaliza la sesión.
FIRMAN AL PIE: Prof. Ana Argüello (Presidente) - Prof. Patricia Petroni (Vicepresidente) - Gloria Arenas (Secretaria) - Francisco G. Chiariglione (Tesorero) - Ing. Alejandro Reboredo (Vocal) - Prof. Fernando Pagliaro (Vocal).
ACTA Nº 1163/15 22/07/15
SESION ORDINARIA
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $251.769,13
FONDO COMPENSADOR: $19.656,03
FONDOS PRESUPUESTARIOS: $345.065,75
FONDO ESCOLAR: $80.321,08
FONDOS PROPIOS: $201,86
El día 16 de Julio se realizó un acto público para designar 1 (un) cargo temporario transitorio en el Ce.A.T. Nº 572 de la localidad de Roberts, turno mañana, luego de la difusión de dicho cargo desde el día 07/07/2015 al 15/07/2015 en establecimientos escolares por medios orales y escritos.
Se recibió despósito del mes de Febrero correspondiente al área de Descentralización con órden de pago Nº
Sin más que tratar finaliza la sesión.
FIRMAN AL PIE: Prof. Ana Argüello (Presidente) - Prof. Patricia Petroni (Vicepresidente) - Gloria Arenas (Secretaria) - Francisco G. Chiariglione (Tesorero) - Ing. Alejandro Reboredo (Vocal) - Prof. Fernando Pagliaro (Vocal).
ACTA Nº 1164/15 29/07/15
SESION ORDINARIA
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $141.930,34
FONDO COMPENSADOR: $37.461,12
FONDOS PRESUPUESTARIOS: $8.571,14
FONDO ESCOLAR: $54.279,49
FONDOS PROPIOS: $201,86
Ingresó el 5% (cinco por ciento) de SAE correspondiente al mes de Abril.
Se convocó a la Inspectora Regional de Infraestructura, Sra. Silvia Alonso, para realizar la habilitación del Ce.A.T. junto a consejeros escolares; además se pidieron los servicios básicos en La Plata (aún sin habilitar la obra); se consiguió el moviliario para la institución.
Sin más que tratar finaliza la sesión.
FIRMAN AL PIE: Prof. Ana Argüello (Presidente) - Gloria Arenas (Secretaria) - Francisco G. Chiariglione (Tesorero) - Ing. Alejandro Reboredo (Vocal) - Prof. Fernando Pagliaro (Vocal).
ACTA Nº 1165/15 05/08/15
SESION ORDINARIA
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $141.930,44
FONDO COMPENSADOR: $43.850,46
FONDOS PRESUPUESTARIOS: $492.275,77
FONDO ESCOLAR: $48.152,21
FONDOS PROPIOS: $201,86
Se recibió el depósito del mes de Mayo correspondiente al área de Descentralización, orden de pago Nº
El consejero Fernando Pagliaro visitó distintos establecimientos educativos: EP 18, Jardín 908, 901, EET Nº 2.
Sin más que tratar finaliza la sesión.
FIRMAN AL PIE: Prof. Ana Argüello (Presidente) - Gloria Arenas (Secretaria) - Francisco G. Chiariglione (Tesorero) - Ing. Alejandro Reboredo (Vocal) - Prof. Fernando Pagliaro (Vocal).
ACTA Nº 1166/15 12/08/15
SESION ORDINARIA
INFORME DE TESORERIA:
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR: $102.418,54
FONDO COMPENSADOR: $37.297,27
FONDOS PRESUPUESTARIOS: $56.789,13
FONDO ESCOLAR: $48.152,21
FONDOS PROPIOS: $201,86
Se viajó a La Plata, consejeros y personal administrativo para gestionar en distintas secretarías